申华控股内部控制自评工作现已全面展开

 
    为贯彻落实财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等国家法规规定，以及公司《内部控制评价制度》的有关规定，进一步提高公司运营管理水平和风险管控能力，实现内部控制目标，申华控股定于10月8日—11月15日开展内部控制自我评价工作，全面检查和评价公司内部控制设计和执行的有效性。日前，申华控股内控自我评价工作已按计划全面展开。

    自评工作分为四个阶段：（一）9月28日至10月15日，是公司总部和下属各级子公司自我评价阶段；（二）10月17日至10月31日是内控测试小组独立测试阶段；（三）11月1日至11月15日为内部报告阶段；（四）11月15日-12月31日为跟踪改进阶段。

    目前，公司内部控制评价小组已按照《内部控制自我评价实施方案》的规定将《内部控制自评表》发送给总部各职能部门及下属各级子公司，并要求其按照《内部控制评价制度》规定的程序和方法有序开展内部控制自评工作。